2022年8月16日，区四届人大常委会第一次会议对2021年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告进行了审议，同时就审计查出问题的整改提出了具体要求。区政府高度重视审计整改工作，要求被审计单位承担起审计整改的主体责任，严格落实审计整改清单；要求审计部门加大整改督查力度，确保审计整改落地见效。

在督促整改过程中，一是坚持对账销号。紧盯“问题清单”，建立“整改台账”，实行对账销号，确保问题整改“件件有着落，事事有回音”。二是强化跟踪检查。开展审计整改“回头看”，对审计整改情况再次检查核实，着力揭示整改不到位、虚假整改、屡审屡犯等典型情况，做实做好审计整改“后半篇文章”，推动审计整改质量全面提升。三是注重防治结合。在审计整改工作中，做到“治已病”与“防未病”相统筹，发挥审计监督的建设性作用，力求实现“整改一个问题，促进一片规范”的综合效应。

一、区级财政管理方面查出问题的整改情况

（一）关于上级转移支付资金未及时下达的问题。区财政已将部分上级转移支付资金下达至部门。（二）关于预算编制不规范的问题。区财政在组织2023年部门预算编制工作中，将能明确到部门的提前下达转移支付资金纳入部门预算编制，对2023年政府采购预算编制工作进行明确要求，将应纳入政府采购预算的资金做到“应编尽编”，确保无预算，不采购。（三）关于绩效指标未量化、不细化的问题。区财政已根据实际情况针对绩效目标中设置不合理的指标值进行指导、修订。（四）关于非税收入未足额上缴国库的问题。区财政已将部分资金及时缴入国库，待查收入已督促相关执收单位尽快确认。（五）关于国有资产出租出借未经审批的问题。区国有资产管理中心已完成整改，对在国有资产管理中心登记的房屋，已完成审核流程，通过网上交易平台进行公开招租。（六）关于固定资产管理不规范的问题。相关部门已完成资产入账登记，并对固定资产进行全面盘查并出具固定资产清查报告，对盘盈的资产已查明原因，盘亏资产已找回。

二、部门预算执行方面查出问题的整改情况

（一）预算管理方面存在的问题。相关部门已召开整改会议，完善预算管理相关制度，规范预算编制流程。（二）财经纪律执行和会计核算方面存在的问题。相关部门已制定政府采购内部控制管理制度、财务收支管理办法、公务卡使用及报销管理制度、农村集体资金资产资源管理规章制度等，规范各项资金的管理；对部分往来款长期挂账，相关部门进行调账处理；对未经审批的银行账户，相关部门已对部分账户销户。（三）内控管理方面存在的问题。相关部门已制定车辆管理制度、办公用品管理制度、临时人员管理办法、机关合同管理制度等内部控制制度，组织人员对党建活动相关法规进行学习，规范各项内部控制的管理。

三、重大政策措施落实跟踪审计情况

（一）关于惠济区防汛救灾资金物资和灾后重建跟踪审计的问题。区财政相关资金重新分配至相关单位；受灾房屋整治工作方面，相关部门已出具房屋安全鉴定报告。

区政府在区人大常委会的监督和指导下，将不断加大审计监督力度，推动各项决策部署落实落地，确保整改到位、扎实见效，以实际行动助力全区经济高质量发展。