一、部门概况

惠济区城乡建设局主要承担建筑工程管理、建筑节能与墙材革新、房屋征收与补偿、小城镇建设等职能，共有在职干部职工50人，其中财政供养44人，经费自理6人；离退休13人，其中财政供养6人，经费自理7人。内设机构4个，所属事业单位3个，现将部门预算公开情况说明如下：

  二、2015年度部门预算情况说明

 （一）收入支出预算总表分析

2015年度收入预算总计599.99万元，其中：财政拨款收入 599.99 万元。

2015年度支出预算总计599.99万元，其中：基本支出467.84万元，项目支出132.15万元。基本支出包含工资福利支出348.95万元、商品服务支出23.22万元、对个人和家庭的补助95.67万元。

（二）财政预算支出明细表分析

2015年度财政预算支出合计为 599.99万元，具体情况如下：

1、2080304财政对工伤保险基金的补助：对财政供养人员工伤保险支出0.42万元。

2、2080305财政对生育保险基金的补助：对财政供养人员生育保险支出0.93万元。

3、2080501归口管理的行政单位离退休：对行政单位财政供养离退休人员工资支出15.58万元。

4、2080502事业单位离退休：对事业单位财政供养退休人员工资支出6.55万元。

5、2100501行政单位医疗：对行政单位医疗补助4.28万元。

6、2100502事业单位医疗：对事业单位医疗补助21.87万元。

8、2120101行政运行：基本支出344.66万元，项目支出70万元，合计414.66万元。

8、2120102一般行政管理事务：基本支出51.36万元；项目支出12.15万元。

9、2120201住房公积金：对财政供养人员缴纳的住房公积金22.19万元。

10、2120601建筑市场管理与监督：对建筑市场安全、质量监督管理支出20万元。

11、2120303小城镇基础设施建设：对区建道路安全、质量、施工等监督管理支出30万元。

 （三）“三公”经费预算支出统计表分析

2015年度，惠济区城乡建设局“三公”经费财政拨款支出预算数为 6.5万元，其中：

1、因公出国（境）费决算 0万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。（注：单位保留两辆公车的运行维护费在区机关事务管理局决算中反映）

3、公务接待费决算6.5 万元。

2015年公务接待主要用于局建筑工地质量、安全管理，建筑节能与墙材革新、房屋征收与补偿、小城镇建设等工作协调，接待180批次、1625人次。