一、部门概况

惠济区花园口镇政府位于花园北路与金桥路交叉口，是农村基层政权组织,主要任务是发展农村经济和各项社会事业，依法实施国家行政管理工作。下辖石桥、申庄、八堡、祥云寺、南月堤、京水、大庙、花园口八个行政村。镇政府下设：党政办、长效办、组宣办、人大政协统战办、纪委、督查办、武装部、财政所、商务办、综治中心办、安监办、城市管理中心、新型城镇化办、国土所、农办、农经统计站、民政所、计生办、社保所、食药所。核定编制67名。2015年度公开部门决算报表3张：收入支出决算总表、公共预算财政拨款支出明细表和公共预算财政拨款“三公”经费决算表。

二、花园口镇2015年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年度收入总计1282.35万元，其中：财政拨款收入1282.35万元，2014年年初结转和结余0万元。

2015年度支出总计1282.35万元，其中：一般公共服务支出787.26万元；教育支出26.5万元；社会保障和就业支出169.58万元；医疗卫生与计划生育支出74.28万元；城乡社区支出129.15万元；农林水支出70.79万元；住房保障支出24.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为1282.35万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出782.26万元，基本支出共计508.27万元（人员经费363.84万元，主要包括基本工资：77.37万元；津贴补贴203万元；奖金35.95万元；社会保障缴费47.52万元；办公费45.9万元；印刷费1.69万元；电费27.82万元；邮电费6.49万元；生活补助62.53万元）；项目支出共计273.99万元（差旅费12.08万元；维修（护）费20.13万元；租赁费12.22万元；会议费5.66万元；培训费5.32万元；公务接待费23.73万元；劳务费114.74万元；公务用车运行维护费5.21万元；其他交通费用11.79万元；其他商品和服务支出22.98万元；办公设备购置40.13万元）主要用于保障镇政府正常运转、各部门履行职能和提供公共服务。群众团体事务（款）支出5万元，（办公费：5万元）主要用于工会经费支出。

2、教育支出26.5万元，（办公费11.5万元；维修（护）费15万元）主要用于辖区小学和幼儿教育支出。

3、社会保障和就业支出169.58万元，（离休费16.17万元；退休费124.41万元；抚恤金10万元；生活补助9万元；救济费10万元）主要用于行政事业单位离退休、在乡复员、退伍军人生活补助、城市最低生活保障金支出。

4、医疗卫生与计划生育支出74.28万元，（社会保障缴费33.9万元；办公费3.06万元；劳务费0.4万元；医疗费33.94万元；奖励金2.98万元）主要用于对镇卫生院药物补助、职工医保费、辖区新农合配套、计生宣传、流动人口清查和慢性病防控投入。

5、城乡社区支出129.15万元，（劳务费129.15万元）主要用于市政保洁支出。

6、农林水支出70.79万元，（劳务费26.31万元；生活补助44.48万元）主要用于大学生村干部工资、社保支出、村级经费和村退职干部补助。

7、住房保障支出24.79万元，（住房公积金24.79万元）主要用于为职工缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度，花园口镇 “三公”经费财政拨款支出决算数为28.94万元，其中：

1、因公出国（境）费决算0万元；包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出与上年度一样无增减。

2015年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算5.21万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年15.71万元相比减少10.5万元（主要原因为上年度合村并城拆迁车辆维修费用在此科目列支）其中：公务用车购置费支出0万元，2015年单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.21万元。主要用于单位市政保洁车辆的燃料费、维修费和公务用车租用费。2015年单位财政拨款开支运行的市政保洁用车保有量4辆。

3、公务接待费决算23.73万元。批次200次、人数4750人。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与上年费用持平。

2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级单位工作检查和兄弟单位业务交流接待。