• 惠济区城市管理局2022年政府专项债券项目绩效评价报告

一、概述

1.项目单位基本情况

惠济区城市管理局（以下简称惠济区城管局）紧跟区委区政府工作部署，牢固树立以人为核心的思想，围绕黄河流域生态保护和高质量发展示范区先行区建设，凸显“北静”定位，随新型城镇化的深入推进，不断深化党的建设引领，努力拔高工作标准，加强市政及环卫设施建管水平，持续提升综合执法效能，推动队伍管理水平不断提高，市容管理秩序更加规范，城市管理品质不断改善，努力打造整洁、有序、舒适、愉悦的城市环境，为全区经济社会高质量发展提供有力支撑。

2.项目概况

为实现生活垃圾“减量化、资源化、无害化”的目标，新建一座垃圾转运站、一座生活垃圾分拣中心、一座机扫车干湿垃圾综合处理站；配套金河路、福利院路及绿环路转运站垃圾运输车及垃圾转运箱；配套生活垃圾分类工作，配置生活垃圾分类收集点、垃圾收集桶，厨余垃圾、果蔬垃圾、可回收物、有害垃圾、大件垃圾运输车等。

3.项目资金情况.

共申请债券资金4600万元，共计支出项目工程款4252.494万元，拨付进度约92%。

4.绩效目标

全区生活垃圾分类覆盖率达到98%以上，生活垃圾回收利用率达到38%以上。

二、评价工作开展情况

1.基本情况

2022年我区居民生活垃圾分类工作共覆盖率已达100%，生活垃圾回收利用率已达到38%；2019年以来我区生活垃圾收运及处理压力日渐加大，拟新建1座垃圾转运站、1座生活垃圾分拣中心、1座机扫车干湿垃圾综合处理站，并配备3座垃圾收运及处理的车辆和设备，减轻生活垃圾收运及处理压力，生活垃圾收运及处理覆盖全辖区。

2.评价组织实施

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，采取综合评价法、比较法、现场核查法等评价方法，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

    三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1．项目绩效目标评价分析

为我区生活垃圾分类工作顺利开展，对辖区内所有居民的生活垃圾分类工作进行招标，引入第三方公司负责居民生活垃圾分类工作的具体实施。第三方公司定期开展宣传活动，在宣传活动中发放宣传品，宣传生活垃圾分类知识，提高居民参与度。

为提高辖区居民生活环境的舒适度，对我辖区生活垃圾进行日产日清。

2.资金使用及管理情况分析

通过公开招标的方式，择优选取，每季度验收，根据工作效果拨付资金。 

通过公开招标的方式，选择性价比较高的公司，依照财务流程进行采购，以满足使用需求。 

3.项目组织情况分析

已于2022年6月完成审计，分批拨付项目款。

根据财务相关规定，进行招标采购。经验收，垃圾运输车辆及垃圾处理设施均符合要求。

5.项目管理情况分析

第三方公司每周开展资源回收日、入户宣传等主题宣传活动，通过向居民宣传垃圾分类知识与对生活垃圾进行二次分拣提高辖区资源回收率。

6.项目产出及效果评价分析

（1）年度投资完成情况

指标分数10分，实际完成4252万元，得分9分。

（2）资金拨付进度匹配情况

指标分数10分，实际完成匹配，得分10分。

（3）环评办理情况

指标分数10分，实际进度完成，得分10分。

（4）完成建筑面积

指标分数10分，实际完成4220平方米，得分10分。

（5）建筑验收情况

指标分数10分，实际完成合格，得分10分。

（6）是否年底前完工

指标分数10分，实际完成是，得分10分。

（7）完成建设投资额

指标分数10分，实际完成约1.5亿元，得分10分。

（8）拉动从业企业数

指标分数5分，实际完成18，得分5分。

（9）带动就业人数

指标分数5分，实际完成230人，得分5分。

（10）生活垃圾回收利用率

指标分数10分，实际完成37%，得分10分。

（11）项目完成后可持续时间

指标分数5分，实际完成30年，得分5分。

(二)项目绩效目标未完成原因分析

因绿环路转运站及干湿垃圾综合处理站未完决算审计工作，无法结算工程款。

四、评价结论 

围绕财政资金的预算和使用过程，通过收集基本情况、预算明细、支出明细、绩效目标申报表、部门履职完成情况、履职效果等信息，进行整体绩效评价。

在本次自评中，我单位合计得分99分，自评结果为：优。其中：成本指标29分、产出指标40分，效益指标25分，服务对象满意度指标5分。

扣分项情况说明：因绿环路转运站和干湿垃圾综合处理站未完成决算审计，无法结算尾款。