郑州市惠济区交通运输局2018年度预算公开情况说明

一、部门基本情况:

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；研究拟定全区交通运输发展战略，负责涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责全区交通运输行业的行政执法工作。

2.编制全区交通运输行业的中长期发展规划和年度计划并监督实施；编制全区交通基础设施和区域综合运输等专项规划并组织实施；指导全区交通运输行业有关体制改革工作。

3.承担全区道路运输、水路运输市场监管责任。建立完善交通运输服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

4.负责惠济区道路货物运输经营审批，以及辖区货运车辆道路运输许可证、道路运输证的年度审验，辖区运输企业年度信誉考核工作。

5.负责惠济区客运站经营许可。

6.负责惠济区货运站经营许可。

7.负责惠济区开办机动车驾驶员培训学校的许可。

8.负责全区“洗车行”管理工作及“洗车行”发展规划，洗车行的行政许可，经营行为的监督检查，违章经营行为的查处。

9.负责全区农村公路管理养护工作的行业管理。执行国家、省、市、区有关农村公路管理养护的政策、法规和标准；制定全区农村公路养护实施细则；编制农村公路年度养护建议计划；编制农村公路养护资金使用计划；监督和考核农村公路管理所、乡镇（街道办事处）的农村公路管理工作，检查养护质量，对省、市、区养护补助资金、养护项目、养护质量、进度负总责；负责全区农村公路的路政管理和路产、路权保护工作。

10.承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记；负责航道管理等工作。

11.按照上级要求，搞好区以上重点公路工程征地、拆迁协调，维护良好的施工环境。

12.负责全区交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展有关统计工作，发布有关信息。

13.负责新技术、新工艺和新材料在全区交通运输行业的推广应用，推动行业技术进步；指导全区交通运输行业协会、学会工作。

14.组织协调全区地方交通战备工作；配合辖区驻军做好平时、战时拉动的地方道路交通保障；负责战备保障队伍日常训练工作。

15.负责安全生产和应急管理工作。负责全区交通运输的综合协调工作，负责组织协调国家、省、市重点物资运输；负责危险品运输监督

16.负责机关及所属单位机构编制、人事、社会保障等工作；指导全区交通行业职工队伍建设。

17.承办区政府及上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构及其下属单位

根据上述职责，郑州市惠济区交通运输局设3个内设机构。

1.办公室。负责综合协调机关政务工作；起草重要报告和综合性文件；负责会议、文秘、信息、督查、保密、档案、信访、社会治安综合治理、计划生育、后勤保障、车辆管理、离退休职工管理和机关行政管理等工作；负责制定机关各项规章制度并组织实施；负责综合调研工作；负责机关及直属单位党群工作；负责直属单位领导班子建设；负责机关和直属单位人事、劳动、机构编制、人才队伍建设；负责行业精神文明建设工作；负责行业职工的思想教育和职业技能培训工作；负责行业的宣传报道、新闻发布和公共信息的收集、处理、发布工作；参与行业分析、社会调查等工作；负责组织协调全区地方交通战备基础设施建设；负责国防动员相关工作；加强交通运输专业保障力量，建立高效的平战转换机制，全面提高交通局战备快速反应、快速动员、快速投递、快速抢修能力。

2.安全信息科。拟定全区交通运输行业安全生产政策和应急预案并监督实施；负责安全生产和应急处置体系建设；负责道路运输和水路运输的企业、从业人员安全生产监管工作；组织或参与事故调查处理工作；协调国家、省、市、区重点物资运输和紧急客货运输工作；负责行业信息化、智能化的规划并组织实施；负责交通运输管理综合信息平台的规划、建设和管理工作；负责行业节能减排工作；承担全区道路运输市场监管责任；监督实施上级制定的运输市场相关政策、制度和标准；协调上级部门做好春运工作；负责监督和开展行业行政执法、依法治理工作；承办行政复议和行政诉讼案件工作；组织开展政策研究；组织开展干部职工普法宣传及培训；组织开展交通行业法律、法规在交通从业人员中的普及；负责行业体制改革工作中相关意见、规定、制度的制定并监督实施。

3.工程管理科；负责全区交通运输工程建设市场监督管理工作；负责拟定交通运输工程建设和维护的相关意见、制度并监督实施；负责交通运输工程招标投标、市场准入、定额和建设的组织管理工作；负责全区交通基础设施管理、工程建设施工许可、质量监督和竣工验收等工作；负责区以上重点公路工程征地、拆迁协调工作；会同有关部门编制全区综合运输体系规划；编制全区交通运输行业中长期总体发展战略规划及交通基础设施、区域公共交通、区域综合运输等专项规划并监督实施；负责辖区交通基础建设项目计划上报工作；参与拟定全区物流业发展战略规划；负责有关规划和建设项目的审核工作；提出有关专项资金投资政策和资金安排建议；负责全区相关公路工程设计审批工作；负责公路标志标线管理工作；负责行业统计、预测及信息引导工作；负责有关环境保护和招商引资工作。

下属单位：

1、惠济区农村公路管理所

2、惠济区交通运输局公路运输管理局

3、惠济区海事处

（三）人员构成情况

惠济区交通运输局机关及归口预算管理单位人员共有编制59人，其中：行政编制4人，事业编制55人；在职职工59人，离退休人员13人。

二、收入预算说明

2018年度预算收入总计1315万元，其中：财政拨款收入1315万元。

2018年支出预算总计1315万元，其中：基本支出1024.5万元，项目支出：290.6万元。基本支出包含工资福利支出932.47万元，商品服务支出37.52万元，对个人和家庭的补助46.5万元，资本性支出7.98万元。

三、支出预算说明

（一）2018年度财政预算支出合计1315万元，其中：基本支出1024.5万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出：73.6万元

2、医疗卫生和计划生育支出：49.33万元

3、交通运输支出：1077.73万元，其中：行政运行787.13万元，一般行政管理事务31万元，农村公路管理所：136.61万元，公路运输管理：112.49万元，海事管理：10.5万元。

4、住房保障支出：69.26万元。

（二）项目支出290.6万元。具体情况如下：

1、 海事管理10.5万元，主要用于海事管理

2、 公路运输管理112.49万元，主要用于公路运输管理

3、 农村公路管理所136.61万元，主要用于公路养护

4、 一般行政事务31万元，主要用于交通战备、驻京信访经费等

四、机关运行经费情况

机关运行经费83万元，包括办公及印刷18万元，邮电费1.08万元，培训费2.62万元，公务接待费1.93万元，工会经费7.04万元，福利费8.8万元，水费1万，电费4万，差旅费5万，租赁费25.5万，其他交通费5万元，其他商品和服务支出3万，办公设备购置7.98万元。

五、预算收支增减变化情况

2018年部门支出预算1315万元，比上年增加203.5万元。增加原因：财政开支人员增加，工资福利增加。

2018年度，交通运输局“三公”经费财政拨款支出预算数为1.93万，与往年下降14%。其中：

1、 因出国（境）费0万元，同上年度无增减。

2、 公务用车购置及维护0万元，同上年度无增减。现单位公务车辆3辆，公车运行费用由区机关事务局统一管理。

3、 公务接待费1.93万，与往年下降14%,减少原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，节省开支。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算7.98万元，其中：政府采购货物支出7.98万元，具体采购明细如下。

1．电脑，单价0.4万元，数量6个，共计2.4万元；

2．笔记本，单价0.53万元，数量1个，共计0.53万元；

3．空调，单价0.36万元，数量3个，共计10.8万元；

4．会议桌、单价0.6万元，数量1个，共计0.6万元

5.办公桌、单价0.08万元，数量8个，共计0.64万元

6.  椅、单价0.08万元，数量30个，共计1.5万元；

7.  打印机、单价0.22万元，数量4个，共计0.88万元；

8．办公沙发、单价0.15万元，数量1个，共计0.15万元；

9.办公书柜、单价0.2万元，数量1个，共计0.2万元；

七、国有资产占用情况说明

2018年，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

八、重点项目预算绩效目标

无

九、名词解释

例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。