一、部门基本情况

1．（一）部门主要职责

  古荥镇党委、政府是农村基层政权组织，主要任务是发展农村经济和各项社会事业，依法实施国家行政管理工作，起其主要职责是：

1．贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

2．以经济建设为中心，制定全镇发战规划和年度计划并组织实施，加强对全镇农业、企业的宏观知道、组织实施经济建设和发展规划，培育市场，拓宽税源。

3．搞好乡村基层设施建设，营造良好的经济社会发展环境。

4．加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定。

5．发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

6．完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

下属单位：党政办、纪委、新型城镇化办公室、村镇建设发展中心、督考办、财政所、武装部、长效办、组织办、城建规划所、农财中心、土地所、经济统计办、农业服务中心、安监办、宣传文化服务中心、民政所、劳保所、社保所、执法中队、市政环保所、卫生和计划生育服务中心、司法综治办、重点项目推进办、信访办、食品药品监督管理所、查违办、巡防队、退伍办、指挥部。

（三）人员构成情况

中共古荥镇党委员、古荥镇人民政府机关及归口预算管理单位人员共有编制72人，其中：行政编制27人，事业编制43人，专业技术岗位2人；在职职工77人，离退休人员32人。

二、收入预算说明

2018年收入预算3299万元，其中：一般公共预算3299万元（财政拨款3299万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算3299万元，其中：基本支出1380万元，项目支出1919万元。

（一）按功能科目分类，主要包括：1、一般公共服务支出1470万元（用于在职职工工资、津贴补贴发放、社会保障缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、办公费等）；2、社会保障和就业支出176万元：（归口管理的行政单位离退休78万元、在乡复员、退伍军人生活补助98万元）；）；3、医疗卫生与计划生育支出57万元：（行政单位医疗32万元、公务员医疗补助24万元）;4、城乡社区支出1123万元（城乡社区环境卫生支出1123万元主要用于农村环境卫生综合整治、垃圾清运、改善人居环境等支出）；5、农林水支出341万元（农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助297万元、村级经费44万元）；6、住房保障支出82万元：（住房公积金82万元）；7、社区两委工资15万元（用于发放辖区内社区人员工资）；8、社会保险联络员2万元（用于发放辖区内社保联络员工资）；9、党建经费33万元（用于各村党建工作）。

（二）按支出用途分类，包括基本支出3299万元，其中：①工资福利支出1035万元，主要用于在职、工勤人员工资、津贴补贴和奖金、社会保障缴费；②商品服务支出1694万元，主要用于一般公用支出，包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修维护费、培训费、会议费、工会经费、公务用车辆运行费、差旅费、办公用品购置费等；③对个人家庭的补助570万元，主要用于退休人员工资、在职人员住房公积金、农村离任干部补助、退役老兵安置资金。

（三）主要项目：

1. 村监委会4万元。主要用于辖区内各村监委会主任工资。

2.分流大学生人员工资27万元。主要用于单位分流大学生工资、医保、社保等。

3.税源管理36万元。完成财政收入任务的千分之五，用于日常行政运行。

4.公用经费240万元。用于单位日常机关运行各项支出。

5.退役老兵安置资金98万元。用于发放参战参试退伍老兵资金发放。

6.社区两委工资15万元。用于辖区内社区工作人员工资发放。

7.社会保险联络员2万元。用于辖区内社保联络员工资发放。

8.党建经费33万元。用于各村党建工作。

9.道路保洁214万元。用于辖区内垃圾清运、扬尘治理等。

10.居民服务109万元。用于辖区内环境卫生综合整治、改善人居环境等。

11.村级经费44万元。农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助，用于各村日常办公运行等。

12.农村干部离任干部297万元。农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助，用于各村村干部工资发放。

13.环境卫生综合整治等经费800万元。用于农村环境卫生综合整治、垃圾清运、扬尘治理、改善人居环境等支出。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算3299万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加398万元。2018年我单位在职人员人数增加。政府性基金收支预算增加（减少）0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算3299万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；一般公共服务支出1470万元,占44.6%；社会保障和就业支出176万元，占5.33%；医疗卫生支出57万元，占1.72%;城乡社区支出1123万元,占34.04%；农林水支出341万元，占10.33%；住房保障支出82万元，占2.48%；社区两委工资15万元，占0.45%；社会保险联络员2万元，占0.06%；党建经费33万元，占1%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1380万元，其中：人员经费1226万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、离退休费、社会保障缴费等；公用经费154万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修维护费、培训费、会议费、工会经费、公务用车辆运行费、差旅费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算27万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费5万元。与去年相比没有增加，2018年古荥镇政府严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，节省开支。 

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，古荥镇政府运行经费安排154万元，主要用于机关日常办公支出，其中：办公费27万元、公务用车运行维护费22万元、公务接待费5万元、印刷费22万元、电费22万元、邮电费15万元、差旅费5万元、维修费21万元、租赁费15万元。2018年古荥镇政府在职人员人数增加17人。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算63万元，其中：政府采购货物支出63万元，具体采购明细如下。

1．彩色打印机，单价0.68万元，数量3台，共计2万元；2．小型手持摄像机，单价0.33万元，数量7个，共计2.3万元；3.  柜机空调-5P，单价0.9万元，数量2台，共计1.8万元；4.  挂机空调，单价0.33万元，数量30台，共计9.9万元；5.  台式计算机，单价0.48数量38台，共计18.24万元；6.  数码相机，单价0.4万元，数量3个，共计1.2万元；7.  LED大屏，单价3万元，数量1台，共计3万元；8.  便携式计算机，单价0.75万元，数量3台，共计2.25万元；9.  复印机，单价0.32万元，数量3台，共计0.96万元；10.  A4打印机，单价0.23万元，数量15台，共计3.45万元；11.  文件柜，单价0.05万元，数量14个，共计0.7万元；12. 办公桌，单价0.3万元，数量21个，共计6.3万元；13.  中高档复印机，单价2.9万元，数量1台，共计2.9万元；14.  椅子，单价0.04万元，数量30个，共计1.2万元；15.  柜机空调-3P，单价0.85万元，数量7台，共计5.95万元；16. 执法记录仪，单价0.4万元，数量3个，共计1.2万元。

七、重点项目预算绩效目标

主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况无。

八、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。